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四川省测绘地理信息局办公室关于印发《四川省测绘成果保密检查实施办法》的通知

作者:  发布日期:2021-07-08  时间:16:45

各市(州)测绘地理信息主管部门,局机关相关处室:

为加强地理信息安全监督管理,规范涉密测绘成果保密检查行为,制定《四川省测绘成果保密检查实施办法》,现予印发,请认真遵照执行。各市(州)可根据本地实际情况,制定具体实施细则。

 

 

四川省测绘地理信息局办公室        

                           2021年6月30日                  


四川省测绘成果保密检查实施办法

 

第一条 为加强四川省地理信息安全监督管理,规范涉密测绘成果保密检查行为,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘法》《四川省测绘管理条例》《四川省测绘成果管理办法》《四川省测绘地理信息市场管理办法》等法律法规和规章,结合四川实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于县级以上测绘地理信息主管部门在本行政区域内组织开展或会同同级保密管理部门开展测绘成果保密检查工作。

第三条 测绘成果保密检查对象包括:

(一) 获取、持有、提供、利用涉密测绘成果的测绘资质单位。

(二) 向县级以上测绘地理信息主管部门申请领取涉密测绘成果的非测绘资质单位。

第四条 测绘成果保密检查内容主要包括涉密测绘成果保密管理制度制定与落实、涉密测绘成果使用与管理,以及设备设施配备等情况。具体如下:

(一) 保密管理机构与规章制度是否健全完善。

(二) 利用涉密计算机、涉密存储介质使用、存储、管理涉密测绘成果是否符合保密要求;非涉密计算机是否违规存储、处理涉密测绘地理信息数据。

(三)涉密测绘成果的归档、使用、移交、销毁等环节是否符合规定,是否明确管理责任人,是否配备必要的安全防护设备设施。

(四)对外合作中是否有未经批准和保密技术处理,擅自向外国的组织或个人提供涉密测绘成果的行为。

(五)申领涉密测绘成果的单位名称、成果数量、图幅编号等是否准确并对应。

(六)对涉密测绘成果及其衍生品是否有违规转借、转让、借阅、复制和销毁等行为。

(七)与第三方合作并向其提供涉密测绘成果,是否签订保密责任书(协议),项目完成后是否及时回收或监督其彻底销毁所提供的涉密测绘成果及其衍生品。

(八)发生丢失、损毁涉密测绘成果时,是否及时采取有效补救措施并按规定报告。

第五条 县级以上测绘地理信息主管部门按年度制定保密检查计划。检查采取“双随机一公开”的方式进行,每年检查单位数不得低于本辖区内保密检查对象的10%。

涉及测绘资质单位的保密检查应与本地区测绘资质、测绘成果质量等专项检查统筹开展。

第六条 开展涉密测绘成果保密检查,应提前3个工作日将检查内容、方式、时间及其他有关要求等告知被检单位。检查组成员不少于2人,检查时应出示执法证件。

条 涉密测绘成果保密检查程序包括:

(一)被检单位介绍本单位测绘成果资料保密管理情况。

(二)检查人员查阅涉密测绘成果资料档案和保密管理制度,检查涉密资料归档、使用、移交、销毁等环节的登记台账,清点、核对涉密测绘成果原件与所申请资料是否一致。

(三)检查人员查看存放涉密测绘成果资料的设备设施是否符合保密管理有关规定,查看存储、处理涉密测绘地理信息数据的计算机与存储介质是否进行标识与登记、是否与互联网物理隔离。充分利用保密检查信息化手段,检查涉密计算机是否有上网记录、涉密与非涉密存储介质是否有交叉使用情况。

条 检查人员应详细填写保密检查情况记录表,并于检查结束后现场反馈检查意见。

被检单位存在管理制度不健全、资料使用管理不规范、保密设备设施缺失,以及涉密测绘成果资料原件不能现场提供检查的,检查人员应出具整改通知书,责令限期整改。

条 整改周期一般为20个工作日。一个周期内无法按期完成的,由被检单位提出书面申请,经检查单位同意,可延长一个周期。整改完成后,被检单位应及时将整改情况报检查单位。

整改情况的核查,检查单位可委托当地测绘地理信息主管部门进行。

第十条 检查发现存在涉密计算机与互联网连接、涉密和非涉密存储介质交叉使用,以及涉密测绘成果丢失、未按规定程序销毁、擅自复制或转借(让)等违法违规行为的,由县级以上测绘地理信息主管部门依法依规处理,并视情况通报当地政府和有关部门。涉嫌泄露国家秘密或构成犯罪的,依法移交保密等管理部门。

第十条 年度检查结束后,检查单位应将总体检查情况、存在问题,以及有关整改和处理等情况予以公开,并报上一级测绘地理信息主管部门。

第十条 本办法自2021年7月1日起施行。

 

附件:1.四川省涉密测绘成果保密检查情况记录表(参考模板)

2.四川省涉密测绘成果保密检查整改通知书(参考模板)

 

附件1     

四川省涉密测绘成果保密检查情况记录表(参考模板)

被检单位名称(签章)         检查日期:     年    月     日

被检单位

参加人员

 

检查人员

 

检查基本情况

1自查情况

是否形成书面自查报告

是£           否£

前期自查是否深入全面

是£           否£

2保密管理机构情况

是否设有保密委(办)等工作机构

是£           否£

涉密管理人员情况

专职___人,兼职___ 人,共___人。

3制度建设与职责落实情况

是否有测绘成果保密管理制度

是£           否£

是否有测绘资料档案管理制度

是£           否£

是否有保密责任制

是£           否£

有关制度是否按规定上墙公示

是£           否£

以上制度是否健全完善

完善£     基本完善£   不完善£

以上制度贯彻落实是否到位

到位£     基本到位£   不到位£

4保管设备设施配置情况

是否设有测绘资料档案室

是£           否£

是否配备三铁一器和八防

三铁一器£    八防£       均无£

5计算机和存储介质管理情况

是否配备涉密计算机和涉密存储介质

有涉密机£  有涉密介质£   均无£  

涉密计算机和存储介质是否有保密标识

是£           否£

涉密机是否连接互联网

£           否£

涉密与非涉密存储介质是否交叉使用

£           £

6领取涉密测绘成果情况

领取纸质版涉密测绘成果情况

共______份。其中,1:5千______份,

1:1万______份, 1:2.5万______份,

1:5万______份。

领取电子版涉密测绘成果情况

共___份。其中,光盘___张,硬盘___个,共_____台计算机存储处理涉密数据。

存在的主要问题

1. 涉密测绘资料保管情况

£无法现场提供检查共_________份。其中机密_____份,秘密_____份)

£损毁         £丢失       £是否按规定上报    

共_________份(其中机密_________份,秘密_________份)

2. 涉密测绘资料使用和管理情况

(1)未成立保密管理工作机构               £

其他问题:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)保密和档案管理制度不健全             £

(3)涉密资料未归档登记                   £

(4)涉密资料借阅使用无登记信息           £

(5)涉密资料移交未登记建档              £

(6)涉密资料管理场所或设备设施不具备     £

(7)涉密计算机与存储介质未作保密标识    £

(8)委托第三方未签订保密责任书          £

9)擅自复制、转借(让)涉密资料        £

10)涉密资料未按规定程序销毁           £

11)涉密计算机违规与互联网连接         £

12)涉密与非涉密存储介质交叉使用       £

3. 证据保存

现场登记保存(是£   否£)。

     台计算机由                            封存并进行鉴定、处理。

检查结果和现场处理意见

通  过

£良好       £合格      £基本合格  

未通过

£不合格

现场处理意见

£整改          £证据保存

检查情况

特别记载  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:三铁一器:指铁门、铁窗、铁柜、报警器。八防:指防火、防盗、防磁、防高温、防潮、防霉菌、防尘、防虫。

 

附件2

四川省涉密测绘成果保密检查整改通知书

(参考模板)

     (签章):

根据有关测绘和保密法律法规规定,我局于20   年    月  日对你单位进行涉密测绘成果保密检查。经查,你单位涉密测绘成果保密管理主要存在以下问题(勾选):

①未成立保密管理工作机构    £

②保密管理规章制度不健全      £

③涉密资料管理未归档登记    £

④涉密资料借阅使用无登记信息  £

⑤涉密资料移交未登记建档    £

⑥涉密资料管理场所或设施不具备£

⑦涉密计算机与存储介质未作保密标识£ 

⑧委托第三方未签订保密责任书  £

⑨擅自复制、转借(让)涉密资料        £

⑩发生损毁、丢失未按程序上报          £

11涉密资料未按规定程序销毁       £

12涉密计算机违规与互联网连接          £

13涉密与非涉密存储介质交叉使用   £

14涉密资料(见附件)无法现场提供检查  £

 

为防止失泄密事件发生,现责令你单位自收到本整改通知书之日起20个工作日内对以上问题进行整改,并将整改落实情况以正式文件报送我局(地址:成都市高新区九兴大道7号)。涉嫌违法违规的,我局将依法予以查处,并通报当地政府及保密管理等有关部门。

被检单位代表(签名):                                      

被检单位联系电话:                                         

执法检查人员(签名):                                      

执法证编号:                                               

执法检查人员联系电话:                                     

四川省测绘地理信息局

       年    月    日

(此通知书复印     份后由被检单位签章。原件留被检单位,复印件由检查人员带回)

 

附件

无法提供现场检查的涉密资料清单(模板)

被检单位(签章):

序号

资料名称

资料来源

申领时间

比例尺/分辨率

载体

数量

密级

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

请于20个工作日内完成以上涉密测绘成果的查找,并将查找结果随整改落实情况报送我局,我局将予以核查。涉嫌涉密测绘成果丢失的,依法予以查处,并通报当地政府及保密等有关部门。

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